Информация
Соглашение по обеспечению качества поставок
1 Общие положения
1.1 Качество выпускаемой АО «Уралэластотехника» продукции позволяет предприятию занимать ведущее место по производству резиновых технических изделий и лидировать на отечественном рынке по выпуску автомобильных динамических уплотнителей для широкого круга автосборочных предприятий.
1.2 Качество продукции АО «Уралэластотехника» (далее – Покупатель) начинается с качества закупаемых для ее производства материалов, комплектующих, услуг. Организация или лицо, поставляющие продукцию/оказывающие услуги в АО «Уралэластотехника» (далее по тексту – Поставщики) несут ответственность за качество поставляемой продукции/ оказываемых услуг.
1.3 Настоящее Соглашение по обеспечению качества закупаемой продукции (далее – Соглашение) не содержит положений коммерческого характера и определяет условия и нормативы взаимодействия в области качества между Покупателем и Поставщиком. Если Поставщик не является производителем продукции, Покупатель ожидает, что он будет транслировать требования Покупателя на уровень своих поставщиков (субпоставщиков Покупателя).
1.4 Покупатель является участником рынка автомобилестроения и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями ISO 9001, IATF 16949 (главный отраслевой стандарт автомобильной промышленности). Покупатель гарантирует своим потребителям, что выпускаемая продукция соответствует установленным требованиям, для чего транслирует требования своих потребителей к продукции, а также требования ISO 9001 и IATF 16949 к процессам ее производства / поставки на уровень своих поставщиков. Покупатель ожидает, что Поставщик ответственно и добросовестно относится к интересам своих потребителей, осуществляет свою деятельность с соблюдением установленных законодательных, технических и экологических норм, условий и правил.
2 Цель Соглашения
Цель настоящего Соглашения:
- ознакомление Поставщика с ожиданиями и пожеланиями Покупателя к процессу обеспечения качества закупаемой продукции/оказываемой услуги;
- достижение Поставщиком нулевого уровня дефектности (PPM) поставляемой продукции/оказываемой услуги.
3 Требования к системе менеджмента качества Поставщика
3.1 Покупатель вправе приобретать продукцию у Поставщика с сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001 или IATF 16949 системой менеджмента качества (далее – СМК).
3.2 СМК, соответствующая требованиям ISO 9001, является начальным минимально приемлемым уровнем развития СМК Поставщика. При невыполнении этого условия, Поставщик должен предоставить Покупателю план разработки и внедрения в своей организации СМК, соответствующей требованиям ISO 9001.
3.3 Конечной целью для Поставщика, не имеющего сертифицированную СМК или имеющего СМК, сертифицированную по ISO 9001, является сертификация СМК на соответствие требованиям IATF 16949 органом по сертификации, признанным IATF – т.е. полное подтверждение способности Поставщика производить и поставлять продукцию в соответствии с требованиям автопрома.
4 Действия до начала поставок
4.1 Покупатель ожидает, что Поставщик осуществляет процесс производства / поставки продукции в управляемом режиме, и до начала поставок убедился в возможности производства производить и поставлять продукцию в соответствии с установленными требованиями.
4.2 До начала серийных поставок новой или модернизированной продукции Поставщик, по запросу Покупателя, предоставляет свидетельства проведения процедуры РРАР (Процесс согласования производства части. РРАР. Ссылочное руководство / ГОСТ Р 51814.4 Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Одобрение производства автомобильных компонентов)с заполнением бланка PSW, а также свидетельства выполнения процедур:
- APQP (Перспективное планирование качества продукции и план управления. APQP. Ссылочное руководство / ГОСТ 51814.6 Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Менеджмент качества при планировании, разработке и подготовке производства автомобильных компонентов);
- FMEA (Анализ видов и последствий потенциальных отказов. FMEA. Ссылочное руководство / ГОСТ 51814.2 Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов);
- SPC (Статистическое управление процессами. SPC. Ссылочное руководство / ГОСТ 51814.3 Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Методы статистического управления процессами);
- MSA (Анализ измерительных систем. MSA. Ссылочное руководство / ГОСТ 51814.5 Системы менеджмента качества в автомобилестроения. Анализ измерительных и контрольных процессов).
4.3 По запросу Покупателя Поставщик предоставляет перечень документации по процедуре РРАР (папка РРАР), который, в зависимости от требований потребителей– автозаводов, может включать:
4.3.1 Перечень специальных характеристик – характеристик продукции, ожидаемый разброс которых может повлиять на качество поставляемой продукции.
Перечень специальных характеристик определяет Покупатель.
Специальные характеристики должны быть идентифицированы во всей конструкторской и технологической документации путем их обозначения установленными символами.
Поставщик обеспечивает стабильное и управляемое состояние технологических процессов формирования специальных характеристик с индексом воспроизводимости не ниже 1,33.
4.3.2 Статистическую отчетность (Process Capability Study) по достигаемым уровням индексов воспроизводимости Ср, Срк, Рр, Ррк (должны быть не ниже > 1,33).
Статистическое управление процессами (SPC) позволяет обеспечить управляемость и воспроизводство специальных характеристик продукции.
Пример формы «Отчет по статистике достигаемых уровней индексов воспроизводимости» приведен в приложении А.
4.3.3 План управления/План контроля (Control Plan) – документ, устанавливающий:
- последовательность операций, на которых формируются характеристики продукции;
- характеристики продукции (включая и так называемые специальные) с указанием допусков;
- характеристики процесса (перечень оборудования, оснастки и инструмента, параметры процесса);
- метод измерения конкретной характеристики и объем выборки;
- метод управления (каким образом будет обеспечиваться контроль и управление процессом для достижения требуемых характеристик: возможна ссылка на конкретные контрольные карты для статистического управления процессом);
- план реагирования – указания о том, кому и что делать, если что-то с процессом или продукцией будет не так.
4.3.4 Карту потока процесса (Process Flow Chart) (далее – КПП) – графическое описание последовательности технологических операций процесса производства. КПП должна содержать:
- перечень операций технологического процесса, включая операции входного контроля, перемещения/транспортирования, складирования, хранения, отбраковки, ремонта, утилизации и др.
- перечень основного оборудования на каждой ключевой операции;
- перечень контролируемых параметров на каждой ключевой операции. В КПП должны быть обозначены операции, формирующие специальные характеристики продукта.
4.3.5 Протокол Анализа видов и последствий потенциальных дефектов (FMEA) конструкции (DFMEA)/процесса (PFMEA):
С указанием:
- всех потенциально возможных видов дефектов;
- возможных неблагоприятных последствий от каждого потенциального дефекта;
- причины каждого потенциального дефекта и оценка частоты возникновения каждой причины;
С оценкой достаточности предусмотренных в технологическом цикле операций направленных на предупреждение и обнаружение причин дефектов.
С количественной оценкой критичности каждого дефекта (с его причиной) – для доработки конструкции, производственного процесса, требований и правил эксплуатации с целью снижения критичности дефекта.
Пример форм протоколов DFMEA и PFMEA приведен в приложениях Г и Д соответственно.
4.3.6 Отчет по итогам проведения Анализа измерительных систем (MSА): средства измерения для оценки контроля специальных характеристик, выбираются из условия, что погрешность составляет не более 10% от допуска на контролируемый параметр. Пример формы «Оценка средств измерений и контроля» приведен в приложении Е.
4.3.6 Запрос на одобрение производства части по форме PSW.
Пример формы «Запрос на одобрение продукта Поставщика» PSW приведен в приложении Ж.
4.3.8 Поставщик должен иметь документы, подтверждающие выполнение требований к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, осуществляющих контроль и испытания продукции, а также поверку/калибровку измерительного оборудования. Если Поставщик проводит испытания сырья/материалов в сторонней лаборатории, в составе папки РРАР он предоставляет Покупателю свидетельство аккредитации данной лаборатории (сертификат соответствия требованиям по ISO/IEC 17025 и/или ГОСТ ИСО/МЭК 17025).
4.3.9 Покупатель оказывает Поставщику необходимую методическую помощь при освоении Поставщиком вышеперечисленных требований (процедур) IATF 16949 и оформлении форм отчетности.
4.3.10 В рамках соблюдения условий Директив 2000/53/ЕС и RoНS-3 2015/863/EU для материалов, входящих в состав автокомпонентов, Поставщик через систему IMDS направляет Покупателю отчет о содержании/отсутствии в закупаемой продукции запрещенных, ограниченных к применению веществ (свинец (Pb), ртуть (Hg), кадмий (Cd), шестивалентный хром (Cr6 +), полибромированные бифенилы, полибромбифениловые эфиры, 2-этилгексил фталат, бутилбензилфталат, дибутилфталат, диизобутилфталат).
4.3.11 В дополнение к предоставляемым документам Покупатель имеет право провести оценочный аудит Поставщика для принятия решения по одобрению производства.
5 Идентификация и прослеживаемость
5.1 Поставщик должен иметь систему идентификации и прослеживаемости продукции на всех стадиях ее жизненного цикла с целью мониторинга и снижения уровня дефектности.
5.2 Поставщик должен обеспечить выполнение требований к идентификации и прослеживаемости на поставляемую Покупателю продукцию вплоть до уровня материалов с характеристиками безопасности/нормативными правовыми характеристиками.
5.3 Поставляемая продукция должна быть идентифицирована для исключения беспорядка и перемешивания. Наименование производителя, наименование продукции, номер партии должны быть указаны непосредственно на упаковке (бирке, этикетке) и в сопроводительной документации. Кроме того, номера партий, дата изготовления, количество материала, срок его хранения или дата окончания срока хранения (если информация о сроке годности материала отсутствует в технической спецификации) указываются в обязательно предоставляемых на каждую партию документах по качеству (сертификате качества, протоколах результатов анализа и др.). На материалы, относящиеся к группе опасных химических веществ или материалов, предоставляются копии актуальных паспортов безопасности.
Сопроводительная информация должна быть читаемой и сохраняться до передачи материала Покупателю.
5.4 Поставщик поставляет Покупателю товар партиями, однородными по условиям производства, с соблюдением принципа Fi-Fo (первый пришел – первый ушел).
6 Управление субпоставщиком
Поставщик несёт ответственность за качество поставляемой субпоставщиком продукции. Требования Поставщика, предъявляемые к субпоставщику, должны соответствовать требованиям, предъявляемым Покупателем к Поставщику. Покупатель ожидает, что Поставщик:
- доведет до сведения субпоставщика требования Покупателя к специальным характеристикам сырья/материалов (если они определены);
- контролирует выполнение субпоставщиком требований относительно поставляемых компонентов с выделенными специальными характеристиками.
7 Применение методики 8D для Поставщиков несоответствующей продукции
7.1 При выявлении несоответствующей продукции Покупатель направляет Поставщику запрос на подготовку и предоставление отчета 8D.
7.2 Первоначальный ответ (этапы D1-D4) Поставщик направляет в течение 48 часов с момента получения запроса.
Этап D5-D6 – в течение 14 календарных дней с даты получения запроса.
Этап D7-D8 – после внедрения корректирующих мероприятий.
7.3 Результативность мероприятий по отчету 8D оценивается Покупателем на основании анализа изменения уровня дефектности при входном контроле и уровня РРМ при последующих поставках продукции.
8 Аудит Поставщика
8.1 Покупатель ожидает, что Поставщик с пониманием относится к обязанности Покупателя (п. 8.4 IATF 16949) проводить аудиты системы производства закупаемой продукции. Аудиты Поставщика способствует достижению прочных взаимовыгодных связей между Поставщиком и Потребителем благодаря активному обмену информацией и обеспечению взаимопонимания и открытости в решении вопросов качества производимой продукции.
8.2 Аудиты поставщика должны проводиться:
- у Поставщиков, не имеющих сертификаты ИСО/ISO 9001, ненадежных Поставщиков, имеющих сертификаты ИСО/ISO 9001 – ежегодно;
- у надежных Поставщиков, имеющих сертификаты ИСО/ISO 9001 – один раз в три года;
- независимо от категории Поставщика – внепланово при появлении претензий к качеству продукции/предоставляемой услуги;
- после длительных (от 14 дней и более) остановов производства.
Аудиты могут не проводиться у Поставщиков, оцененных на «отлично», имеющих сертификат IATF 16949 при отсутствии замечаний к качеству продукции и поставок.
8.3 Сроки проведения аудитов предварительно согласовываются сторонами. Поставщик обеспечивает уполномоченному представителю Покупателя, при необходимости – представителю головного потребителя, условия (документацию, предметы проверки, компетентный персонал), необходимые для проведения аудита. 8.4 В течение 10 рабочих дней после окончания аудита Покупатель сообщает Поставщику результаты проведенного на территории Поставщика аудита и предоставляет отчет по итогам проверки.
8.5 При выявлении несоответствий в процессе аудита (также в форме рекомендаций по улучшению) Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения отчета разрабатывает корректирующие мероприятия по улучшению и направляет Покупателю План корректирующих мероприятий (План КМ), либо согласовывает с Покупателем срок предоставления Плана КМ, не превышающий 60-ти календарных дней с даты получения отчета.
9 Обязательное информирование Покупателя об изменениях
9.1 Изменения в деятельности Поставщика, процессах производства и поставок, характеристиках поставляемой Покупателю продукции могут непредсказуемо негативно влиять не только на качество процессов и продукции, выпускаемой Покупателем, но и, по цепочке, на качество процессов и продукции потребителей Покупателя. Поэтому Поставщик обязан заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца, письменно уведомлять Покупателя о планируемом:
- изменении качественных характеристик товара;
- изменении состава товара;
- изменении технологии изготовления товара;
- изменении типа упаковки товара;
- изменении метода упаковки/отгрузки/транспортировки товара;
- введении нового технологического оборудования;
- возобновлении производства товара после модификации (изменения мощности/ производительности) или перемонтажа (изменения последовательности потока продукции/процесса) существующего оборудования;
- переводе производственной линии на другую площадку;
- смене производственной площадки;
- внесении изменений в технические условия на поставляемый товар; и запрашивать у Покупателя одобрение на внедрение вышеперечисленных изменений. Одобрение на внедрение изменений оформляется заполнением бланка PSW c предоставлением документации по запросу Покупателя.
9.2 Поставщик обязан информировать Покупателя не позднее, чем за 3 месяца, о планируемом останове производства на срок более 1 месяца.
9.3 Поставщик обязан информировать Покупателя:
- по каждому случаю несоблюдения каких-либо требований по качеству товара, и получать письменное разрешение на отклонение, при этом товар, отгруженный на основании разрешения, должен быть идентифицирован в соответствии с разрешением на отклонение.
- о случаях непреднамеренной отгрузки несоответствующего товара (если несоответствия выявлены Поставщиком после отгрузки).
В течение 2-х недель после каждого длительного останова производства Поставщик предоставляет Покупателю записи о проведении аудита старта производства – заполненный чек-лист (Приложение И).
10 Ценообразование и порядок изменения цен на продукцию
10.1 Покупатель ожидает, что Поставщик осуществляет системную деятельность по выявлению и сокращению внутренних потерь для уменьшения себестоимости своей продукции с целью снижения цены на поставляемую Покупателю продукцию.
10.2 В случае изменения цены на поставляемую продукцию на 5 и более процентов, Поставщик официально, не менее чем за 30 дней до наступления срока поставки продукции по новой цене, уведомляет Покупателя об изменении цены с обязательным приложением обосновывающих документов: протокола согласования цен, расшифровок статей затрат.
11 Управление несоответствующей продукцией
11.1 Поставщик должен иметь действующую систему предотвращения поставок несоответствующей продукции.
11.2 Продукция с неидентифицированным или сомнительным статусом должна квалифицироваться как несоответствующая.
11.3 В случае обнаружения на входном контроле у Покупателя или возникновении в процессе производства проблемы с поставленной продукцией Покупатель информирует Поставщика по электронной почте или факсу о выявленных в закупленной продукции несоответствиях.
11.4 В течение 48 часов с момента направления Покупателем информации о выявленном несоответствии Поставщик обязан уведомить Покупателя:
- о сроках отправки представителя Поставщика для участия в приемке и составлении акта о фактическом качестве продукции;
- о мерах в отношении несоответствующего товара, находящегося у Покупателя или в пути (сортировка, дополнительный контроль, дополнительная обработка, возврат Поставщику, утилизация и т.д.);
- о дате поставки товара, соответствующего требованиям Покупателя.
11.6 Оценка поставок по итогам года: ежегодно Покупатель производит оценку Поставщика по утвержденной методике. В случае отнесения Поставщика к категориям «В – удовлетворительный, но необходимы КД» или категории «Г-неудовлетворительный», Поставщик в течение 14 дней с даты получения данных направляет Покупателю на электронный адрес snabg@elastika.ru план корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на улучшение качества поставок.
11.7 По истечении срока реализации корректирующих мероприятий (по текущей поставке/ про итогам оценки за год) Поставщик направляет Покупателю отчет об их выполнении с оценкой результативности выполненных корректирующих мероприятий. В отчете Поставщик указывает также фактические сроки реализации запланированных мероприятий и причины их несовпадения с плановыми (если такое случится).
11.8 При систематическом поступлении несоответствующей продукции по повторяющемуся виду дефекта Покупатель предлагает Поставщику, производящему продукцию, ввести режим контролируемой поставки первого уровня (100% контроль, если это приемлемо) по выявленному несоответствию. Процесс дополнительного контроля реализуется персоналом Поставщика на предприятии Поставщика для предотвращения поставок дефектной продукции в адрес АО «Уралэластотехника».
11.9 Если по итогам проведения контролируемой поставки первого уровня несоответствия Поставщиком не устранены, Покупатель предлагает Поставщику проведение на его производстве контролируемой поставки второго уровня (100% контроль, если это приемлемо). Процесс дополнительного контроля реализуется на предприятии Поставщика независимой третьей стороной, выбранной с обязательным одобрением Покупателя, для предотвращения поставок дефектной продукции в адрес Покупателя Участие третьей стороны оплачивается Поставщиком, производящим продукцию.
12 Изменение условий Соглашения
12.1 Покупатель вносит изменения в текст настоящего Соглашения в соответствии с изменениями требований своих прямых потребителей – автозаводов, а также при введении в действие новых версий стандартов ISO 9001 и IATF 16949. Покупатель посредством электронного сообщения уведомляет Поставщика о внесении изменений в текст Соглашения.
12.2 Внесение поправок и изменений в условия Соглашения допускается по согласованию сторон и оформляется письменным дополнительным соглашением.